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57365.com关于对会计信息检查中发现问题进行整改的通知
2017-11-02 15:08  

州经济和信息化委员会:

根据57365.com《关于开展会计监督检查的通知》(西政财[2017]375号),检查组于6月8日至9日对你委2015年以来落实中央八项规定精神、财政存量资金和会计信息质量等情况进行了检查,现就存在的问题提出如下整改意见:

一、存在的问题

(一)差旅费:经抽查2016年1月会计凭证,发现部分出差凭证缺少出差通知等文件,又无说明;2016年一人出国无相关文件。

(二)部分公务接待无公函及菜单;召开青洽会和其他商务接待活动中,存在购买和赠送礼品现象,无州委秘书长或州政府秘书长签字批准;存在敦煌等异地接待现象。

(三)购置办公用品耗材时未通过存货核算,未办理出入库手续。

二、整改意见

(一)严格执行差旅费管理相关规定。严格执行全州差旅费管理规定,建立健全内部管理和内部控制制度,进一步健全和规范出差管理审批和会计监督审核制度。报销差旅费必须在相应会计凭证中后附相关文件、公函等,说明出差理由和依据。重新审核自2016年1月以来所有差旅费凭证,如实按照我州差旅费管理的相关规定,补充原始会计凭证。凡缺乏出差依据、超出规定出差时间,不能提供出差相关文件、公函及说明的,必须及时清退多报差费。

(二)认真执行公务接待审批制度,加强接待费用的审核管理。报销凭证须附公务接待公函、菜单等;凡在青洽会和其他商务接待活动中购买和赠送礼品,须按照相关规定,经州委秘书长或州政府秘书长批准方可采购和使用;加强敦煌等异地接待的审核。

(三)加强办公用品管理。凡批量购置办公用品,须通过存货核算,办理存货出入库手续。

三、其他

请在7月20日前完成整改意见的落实,并将整改结果报送我局监督检查科。

2017年6月13日

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